Seleccionando el menú “Sucursales” , luego pinche la opción “Crear sucursal” o “Eliminar sucursal” según requiera. Para crear seleccione la empresa, acepte, ingrese los datos que se solicitan y grabe la información. En caso de eliminación, elija la empresa, la sucursal a eliminar y haga click en el botón “Eliminar sucursal seleccionada” . Se desplegará una ventana para confirmar la eliminación la que deberá aceptar.

Si desea modificar datos de una sucursal, en la pantalla visualizará una lista con empresas y al frente una lista con sus sucursales (ver listado en el caso de que la empresa tenga más de una sucursal o el nombre de la sucursal en el caso de que la empresa tenga sólo una sucursal). Seleccione la sucursal que desea modificar haciendo click sobre el código de esta y luego clickee en el botón editar, realice los cambios y grabe la nueva información.

Sí, en el menú “Trabajadores” seleccione el tipo de proceso, ingrese a la empresa y haga click sobre el rut del trabajador para ingresar a la ficha de éste, click en botón editar y modifique los datos, luego grabe la información y después genere comprobante de pago en la opción “Nuevo comprobante”.

Ingrese al menú “Trabajadores”, elija el proceso, la empresa y el trabajador con un click sobre su Rut. Seleccione el botón “ Editar trabajador” y la opción “ APV” de la ficha del trabajador. Seleccione una entidad recaudadora e ingrese el monto del APV, luego grabe y genere un nuevo comprobante.

Si desea agregar más de un APV (hasta cinco) debe hacer click en el botón “Agregar un APV” en la ficha del trabajador editada y repetir la operación. Desde ahí también puede eliminar los APV que requiera.

Ingrese al menú “Trabajadores” , elija el proceso, la empresa y el trabajador haciendo clik en su Rut. Edite el trabajador, elija la opción "INP", Ingrese los datos que se solicitan en los “Parámetros Ley de Cesantía” al final de la ficha, grabe y genere un nuevo comprobante de pago.

Lo más probable es que el archivo plano enviado presente errores razón por la que no generará comprobante de pago. Para verificar si presenta errores, diríjase al menú “Listado de errores” y seleccione su empresa. Revise los errores que presenta y arréglelos. Tal vez deberá modificar los datos de algún trabajador en el menú “Trabajadores”, modificar los datos de la empresa en el menú “Empresa” o asignar códigos a los diferentes conceptos utilizados en el sistema en el menú “Códigos de empresa”. Una vez arreglados los errores podrá generar un nuevo comprobante de pago en el menú “Trabajadores”.

Otra de las potencialidades que tiene el sistema es que este se acomoda a los códigos internos que maneja la empresa. Por la tanto, es su empresa quien asignará los códigos. Para asignar estos códigos lo primero es que en su sistema de remuneraciones ingresen un código para cada entidad. Luego en la página ingrese al menú “Código de Empresa”, elija el ítem en el ingresará códigos (Ej. Previsión, salud, sexo, tramo de asignación familiar, etc) y luego asigne código haciendo clic en el código actual y digitando el código de su empresa. Por último grabe la información en el botón “Grabar”.

Puede hacerlo, pero debe contactarse con soporte enviando un mail desde el menú “Contáctenos” en el que puede hacer su petición e indicar los datos de la empresa para replicar los códigos.

Diríjase al menú “Códigos de Empresa” en la opción “Descripción archivos” , elija un tipo de proceso y visualizará un cuadro con la estructura de su archivo plano. Puede acceder a hacer modificaciones en la estructura seleccionando el botón Editar. Recuerde que si modifica algún dato en el campo “Posición inicial” o “Largo” afectará la estructura del archivo y deberá modificar los datos en el resto del archivo.

Sí, otra de las bondades del sistema es que puede ver el desglose de los conceptos previsionales por entidad. Esta opción filtra los trabajadores que pertenecen a una misma entidad previsional y permite visualizar los distintos conceptos previsionales que se están pagando. Para ingresar seleccione el menú “Consultas”, luego el tipo de proceso y después elija el tipo de entidad que desea revisar.

En el listado de empresas que visualizará elija la que desea ver y luego haga clic sobre la entidad a consultar. A continuación verá un listado con los trabajadores que están afiliados a esa entidad, acceda a uno de ellos clickeando sobre el monto pagado. Ahora tendrá acceso a la ficha del trabajador, la que podrá modificar seleccionando el botón “Editar” , cuando termine de modificar los datos pinche el botón “Grabar” y después genere comprobante de pago.

Para la transmisión de datos el plazo es de dos días hábiles antes de la fecha del vencimiento legal para el pago de las cotizaciones, y el plazo para el pago es de un día hábil antes de la fecha del vencimiento legal para el pago de las cotizaciones. Para ver las fechas plazo de transmisión y pago seleccione el menú “Enviar archivos ” de la página web en la opción “Calendario”.

Las planillas electrónicas estarán publicadas en la página al siguiente día después del pago.

Sí. En el menú “Enviar archivo” podrá hacerle un seguimiento a su archivo con los botones “Archivos recibidos” donde se lista los archivos que ya fueron recepcionados, y “Archivos x procesar” opción en la que encontrará los que están a la espera de ser procesados, botones que encontrará en la parte superior de la página. Primero verifique si su archivo se encuentra en el estado recibido al marcar el botón “Archivo recibido” . Desde ahí lo podrá eliminar cuando lo seleccione y clickee en el botón “Eliminar archivos seleccionados ”.

Si su archivo no se encuentra en ese estado, revise si está por ser procesado haciendo click en el botón “Archivos x procesar”. En la ventana que se abrirá visualizará una lista de archivos, seleccione el suyo y diríjase a la opción “Eliminar archivos seleccionados”.

Si accidentalmente selecciona un archivo que usted no envió, pierda cuidado ya que el sistema no le permitirá eliminar archivos que hayan sido enviados por otras empresas. Si no alcanzó el archivo antes que pase a ser procesado no se preocupe, ya que si este tiene errores arrojará un listado de errores que tendrá que revisar, y luego de hacer las debidas modificaciones podrá generar el comprobante de pago.

Para recibir las nóminas usted debe estar incorporado al sistema de Cotización Electrónica. Podrá obtenerlas ingresando al menú principal de la página en la opción “Servicio de Entregas de Nóminas y Planillas a Empresas”.

Estarán disponibles en las mismas fechas actuales, pero con la garantía de poder rescatarlas del sitio web y cargarlas directamente en su listado de remuneraciones. La fecha para su obtención es tres días hábiles después del plazo legal para el pago de las cotizaciones, según corresponda.

Ingrese al menú “Planillas cotización” , elija la opción “Certificados cotizaciones” , ingrese los datos solicitados y pinche el botón “Buscar”. Se desplegará una lista con los trabajadores, seleccione el que desee y verá una ventana con el certificado de cotizaciones del trabajador.